| Z392B08386 |
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER SCUOLA PRIMARIA |
1.237,55 € |
DITTA RUGA COMBUSTIBILI S.R.L. |
| Z542AAEE6A |
INCARICO PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZI 2020/2021 |
850,00 € |
PROGEL S.R.L. |
| Z112AAF0F2 |
INCARICO PER FORNITURA N. 2 ANTIVIRUS |
89,00 € |
ATLANTIDEE S.R.L. |
| Z082AB991F |
RINNOVO CANONE EOLO - VIA FALMENTA |
240,60 € |
EOLO S.P.A. |
| Z962AB9928 |
RINNOVO CANONE EOLO VIA PROVINCIALE |
323,64 € |
EOLO S.P.A. |
| Z0A2AE0456 |
INCARICO PER SERVIZIO DI POTENZIAMENTO SOFTWARE SERVIZIO IDRICO |
800,00 € |
APKAPPA S.R.L. |
| Z582AEBD19 |
LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE |
299,50 € |
DITTA IDRAULICA CATTANEO S.N.C. |
| Z562AEA40C |
FORNITURA MATERIALE EDILE DI MANUTENZIONE |
37,00 € |
GUBETTI AURORA MATERIALI EDILI |
| ZB52ABFDAD |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA |
50,00 € |
ALMA - S.P.A. |
| ZCB2ACEAFF |
INCARICO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2019-2020 |
7.350,00 € |
DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| Z042AC70BA |
INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OSSARI CIMITERIALI - II LOTTO |
470,00 € |
GEOM. DI GUIDA GIULIANO |
| ZBD2A8D6F2 |
INCARICO PER SERVIZIO DI CORREZIONE ERRORI BLOCCANTI INPS |
18,00 € |
ALMA - S.P.A. |
| Z082A273C3 |
INCARICO PER PRODUZIONE E INVIO FILES DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PER L'ANNO 2018 |
220,00 € |
PROGEL S.R.L. |
| Z4E2A7B825 |
FORNITURA CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE |
130,00 € |
AZIENDA AGRICOLA "FIORI DI NEVE" |
| Z4429EC8F5 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIFACIMENTO COPERTURA RIFIUTERIA - CUP... |
37.564,23 € |
CERIOLI MARINO |
| Z4229F4AD2 |
INCARICO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO PER SUBENTRO IN ANPR |
1.000,00 € |
APKAPPA S.R.L. |
| ZA428B0CFC |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE FONTANE COMUNALI |
252,30 € |
DITTA FIERIS DI CASTELLI SRL |
| Z7D29E9897 |
SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA |
700,00 € |
APKAPPA S.R.L. |
| ZE229ADB6C |
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI |
2.850,00 € |
DITTA RUGA COMBUSTIBILI S.R.L. |
| Z1629EE5BD |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA ALPE PIAZZA |
1.200,00 € |
DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| Z8D29EE575 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONE PIODE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA |
966,50 € |
DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| Z7929EE4F8 |
LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA FOGNARIA |
1.700,00 € |
DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| ZF82999EC7 |
INCARICO PER ANALISI ACQUE REFLUE IN USCITA DEPURATORI |
200,00 € |
GALVANOFINISH SRL |
| ZAA298F2C3 |
SERVIZIO DI MODIFICA DELEGA 24 TRAMITE PROCEDURA CIVIS |
35,00 € |
ALMA - S.P.A. |
| Z1C29695C7 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE |
1.272,00 € |
ENEL SOLE S.R.L. |
| ZC12950CF6 |
FORNITURA VOLUMI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 |
260,00 € |
LIBRERIA MARGAROLI SRL |
| ZA82941311 |
FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE -ANNO 2020 |
176,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZEA28D8A87 |
SERVIZIO POSTA ELETTRONICA |
12,50 € |
CSI PIEMONTE |
| Z1128DC0CB |
FORNITURA DECESPUGLIATORE |
574,00 € |
CONTI VINCENZO |
| ZF12AEC114 |
SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - II SEMESTRE 2019 |
713,00 € |
SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE S.R.L. - VEOLIA |
| Z6828D8AC9 |
SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - ANNI 2019-2021 |
7,73 € |
SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE S.R.L. - VEOLIA |
| Z8B28C80B5 |
SERVIZIO PER COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO |
20,00 € |
ALMA - S.P.A. |
| ZB028C6762 |
FORNITURA DI N. 5 CESTINI PER VIABILITA' |
460,00 € |
GRAFER S.R.L. |
| Z9228C652E |
FORNITURA PIASTRELLE IN SERIZZO PER RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE |
489,90 € |
GRANITI E MARMI DI BAVENO SRL |
| Z20288FE31 |
INTEGRAZIONE INCARICO PER ALLINEAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE |
500,00 € |
APKAPPA S.R.L. |
| Z732868988 |
SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO MODELLO 730-4 |
30,00 € |
ALMA - S.P.A. |
| 7885159F0A |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALLA PIAZZA E DELLA SCALINATA IN VIA XX... |
35.343,09 € |
CERIOLI FRANCO |
| Z502855AF0 |
FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE E FAX |
330,00 € |
DITTA COPYTEC S.A.S. |
| Z75282C645 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2018 E ANNO 2019
|
1.500,00 € |
APKAPPA S.R.L. |
| ZDC282A348 |
CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMèIANTO TERMICO PER L'ANNO 2019 |
202,50 € |
CAVALLI MARIO S.R.L. |
| Z2B282A594 |
FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI |
191,00 € |
GRAFER S.R.L. |
| ZE128558D7 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AL FOTOCOPIATORE PER L'ANNO 2019 |
300,00 € |
DITTA COPYTEC S.A.S. |
| Z98282A977 |
INCARICO PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARATIVI FISCALI 2019 |
190,00 € |
ALMA - S.P.A. |
| ZC027EABD0 |
FORNITURA STAMPATI NECESSARI PER ADEMPIMENTI ELETTORALI |
114,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| Z342786459 |
INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE PREVIDENZIALI MOD. 350/P |
100,00 € |
ALMA - S.P.A. |
| Z1027ACA39 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER COMPUTER |
397,90 € |
ATLANTIDEE S.R.L. |
| Z4C2759931 |
INCARICO DI ASSISTENZA INFORMATICA TELEFONICA E TELEASSISTENZA - ANNO 2019 |
1.200,00 € |
NONSOLOMODULI S.R.L. |
| ZB22C2F9A4 |
INCARICO PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE BANCHE DATI SU NUOVO SERVER - UNIFICAZIONE SOFTWARE |
650,00 € |
APKAPPA S.R.L. |
| Z79273B72A |
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER L'EDIFICIO COMUNALE SEDE DI SCUOLA PRIMARIA E SEDE MUNICIPALE |
3.000,00 € |
DITTA RUGA COMBUSTIBILI S.R.L. |
| Z282A79F32 |
INCARICO MEDICO COMPETENTE - D.LGS N. 81/2008 |
440,00 € |
DOTT. MINESI MARINO |
| ZE627206BE |
FORNITURA BANDIERE |
171,33 € |
MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
| Z8C2706FF |
FORNITURA REGISTRI E CANCELLERIA VARIA |
104,94 € |
MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
| Z2D27305CE |
FORNITURA FAX LASER |
247,00 € |
DITTA COPYTEC S.A.S. |
| Z4F273052A |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE |
152,50 € |
MAGAZZINI MELIA SNC |
| Z212730583 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
142,15 € |
MAGAZZINI MELIA SNC |
| Z80270A0D5 |
INCARICO PER ASSICURAZIONE INFORTUNI |
93,39 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI VCO |
| Z2526F847B |
INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE OPERAZIONI ICI/IMU - TASI E TARI - ANNO 2019 |
4.098,36 € |
GUGLIELMUCCI ANTONIO |
| Z4426E5702 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER INVIO TELEMATICO FILE CERTIFICAZIONI UNICHE 2018 |
90,00 € |
ALMA - S.P.A. |
| Z072C389C3 |
INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI CONTROLLO IMU - TASI - TARI |
6.500,00 € |
GUGLIELMUCCI ANTONIO |
| ZB22559192 |
REDAZIONE PROGETTAZIONE DI OSSARI CIMITERIALI E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE |
2.000,00 € |
GEOM. DI GUIDA GIULIANO |
| Z6C26F8402 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI GURRO - II LOTTO |
7.270,92 € |
CERIOLI PIERANGELO |
| Z2326E22F9 |
INCARICO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PRIVACY E INCARICO D.P.O.
ANNO 2019 |
800,00 € |
STUDIO QUIRICO S.R.L. |
| Z3A26E2445 |
INCARICO PER SERVIZIO CIMITERIALE - ANNO 2019 |
3.000,00 € |
GRASSI ELIA - ARTIGIANO EDILE |
| ZD426BC99C |
FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI |
2.000,00 € |
DITTA RUGA COMBUSTIBILI S.R.L. |
| Z1326A2103 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - INCARICO PER L'ANNO 2019 |
27.000,00 € |
CONSER V.C.O. S.p.A |
| Z1026A4C53 |
FORNITURA GPL AL CENTRO DI AGGREGAZIONE |
800,00 € |
LIQUIGAS SPA |
| ZB626A4BF7 |
INCARICO PER TELEFONIA FISSA |
2.000,00 € |
TELECOM ITALIA SPA |
| Z9B26A2069 |
INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE E INTERVENTI SU IMPIANTI E STRUTTURE -... |
17.500,00 € |
DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| Z6026F8C8A |
SERVIZIO DI CONTROLLO ACQUE POTABILI - INTEVENTO EXTRA |
920,60 € |
SOCIETA' DELL'ACQUA POTABILE S.R.L. - VEOLIA |
| ZE126A51AC |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA |
400,00 € |
VCO TRASPORTI S.R.L. a socio unico |
| ZED2987B8E |
ACCOUNT POSTA CERTIFICATA |
25,00 € |
LAKE WEB SRL |
| ZD7263ADC9 |
INCARICO PER SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA - TRIENNIO 2019-2021 |
940,00 € |
ALMA - S.P.A. |
| Z402594F28 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI GURRO - I LOTTO |
17.144,72 € |
CERIOLI FRANCO |
| Z84253E66F |
INCARICO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019 |
7.350,00 € |
DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| Z8A23C8B31 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
8.425,00 € |
CERIOLI FRANCO |
| ZD62254F90 |
ACQUISTO SOFTWARE DI CONTROLLO PER LA GESTIONE ICI-IMU-TARI-TASI E AFFIDAMENTO ASSISTENZA TRIENNALE |
4.190,00 € |
MAGGIOLI S.P.A |