Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
| CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|
| Z4D1C86B9B | FORNITURA E POSA IDRANTI | 1.392,00 € | IDRAULICA CATTANEO S.N.C. |
| Z281CEA99A | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AREA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE | 530,00 € | SFOLCIAGHI MIRCO |
| Z161C702AD | INCARICO PER SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE - D.LGS N. 81 | 860,00 € | PESSANO NICOLA |
| ZBA1C5C516 | ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE | 86,30 € | GUBETTI AURORA MATERIALI EDILI |
| ZCF1C375A4 | FORNITURA MOTOCARRIOLA CINGOLATA | 1.700,00 € | CONTI VINCENZO |
| ZDE1C0A22D | RINNOVO CONTRATTO EOLO - CANONE ANNUALE | 323,60 € | EOLO S.P.A. |
| Z9D1C03E4C | FORNITURA CARTELLINI D'IDENTITA' | 48,00 € | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
| Z671BFE14E | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE 2016/2017 | 7.200,00 € | DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| Z4C1BFE0E4 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN VIA LA MALFA | 5.785,00 € | DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| Z6C1BF9C0F | RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO | 317,00 € | MERKUR DI PORTA LIVIO |
| Z831BE4245 | FORNITURA CORONE DI ALLORO | 150,00 € | AZIENDA AGRICOLA "FIORI DI NEVE" |
| Z911BCC5B3 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA | 320,00 € | LIBRERIA MARGAROLI SRL |
| ZE31BB82AD | INCARICO DI REVISORE DEI CONTI | 1.952,64 € | STUDIO COMMERCIALISTI ALESSANDRIA-ANSALDI E ASSOC. |
| Z3A1BB2AF7 | INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERAZIONI CONTROLLO ICI - IMU - TARI | 4.000,00 € | GUGLIELMUCCI ANTONIO |
| ZCF1BB2606 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 200,00 € | MAGAZZINI MELIA SNC |
| Z961BA887E | FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA | 3.500,00 € | EUROPAM S.P.A. |
| Z761B95F9C | FORNITURA STAMAPTI PER REFERENDUM 4.12.2016 | 138,00 € | MAGGIOLI S.P.A |
| Z501B95F2C | SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2017 | 8.160,00 € | ALMA - S.P.A. |
| ZB41B95EAC | ACQUISTO CARTELLI STRADALI | 112,90 € | GRAFER S.R.L. |
| Z8D1B8582E | SERVIZIO DI ASSISTENZA / MANUTENZIONE LIM | 300,00 € | ATLANTIDEE S.R.L. |
| ZC31B85807 | MANUTENZIONE DEBATERIZZATORE | 2.006,78 € | DITTA MONTAGNA S.R.L |
| ZEA1B7D073 | FORNITURA TONER PER SCUOLA PRIMARIA | 140,15 € | MAGAZZINI MELIA SNC |
| ZD41B7C4A3 | LAVORI DI MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE | 388,00 € | IDRAULICA CATTANEO S.N.C. |
| Z451B485E0 | FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS | 100,00 € | FUTHURA COMPUTER DI VALLONE CLAUDIO |
| Z271B4869D | FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI OPERATIVI | 100,00 € | GARAGE ALTO VERBANO S.A.S. DI PASSERA ANDREA PIETRO & C. |
| Z5D1B20D14 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO A VERDE DELLA LOCALITA' LA PIAZZA | 14.410,08 € | CERIOLI FRANCO |
| ZE01B10362 | FORNITURA FOGLI PER REGISTRI | 160,60 € | MAGGIOLI S.P.A |
| Z171ACF0E5 | FORNITURA REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI | 39,00 € | MAGGIOLI S.P.A |
| Z841ABE04A | CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE | 600,00 € | STUDIO K S.R.L. |
| Z141AB5159 | ACQUISTO SPECCHIO PARABOLICO PER SEGNALETICA STRADALE | 77,20 € | GRAFER S.R.L. |
| Z9D1A5286C | SERVIZIO SGOMBERO NEVE | 6.703,00 € | DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| Z8E1A38895 | RINNOVO ABBONAMENTO A EOLO | 293,00 € | EOLO S.P.A. |
| Z7E1A38831 | INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE FILES IMMOBILI AL MEF | 200,00 € | PROGEL S.R.L. |
| ZA11A2A35F | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 182,00 € | MAGAZZINI MELIA SNC |
| ZA01A0FB8A | SISTEMAZIONE PORTINA PER ISPEZIONE RETE FOGNARIA | 360,00 € | SFOLCIAGHI MIRCO |
| ZE819F8CA4 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE | 166,05 € | GRAFER S.R.L. |
| Z9419AE934 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 300,00 € | MAGAZZINI MELIA SNC |
| Z8319A0222 | FORNITURA CORONE DI ALLORO | 195,00 € | AZIENDA AGRICOLA "FIORI DI NEVE" |
| ZDA197F67B | INCARICO PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARATIVI FISCALI 2016 | 690,00 € | ALMA - S.P.A. |
| Z03195A532 | INCARICO PER MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2016 | 350,42 € | GRAFER S.R.L. |
| ZC0195A527 | INCARICO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE | 68,00 € | PUNTOLINEA S.N.C. DI MINIONI A. & F. |
| ZD4191ED9B | RIPARAZIONE BRUCIATORE/CALDAIA EDIFICIO COMUNALE | 354,10 € | CAVALLI MARIO S.R.L. |
| ZBA191C448 | INCARICO PER INVIO TELEMATICO DATI ICI | 15,00 € | ALMA - S.P.A. |
| ZA51903865 | CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE | 650,00 € | MAGGIOLI S.P.A |
| Z8A18EEA9F | INTEGRAZIONE SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICO CERTIFICAZIONI | 40,00 € | ALMA - S.P.A. |
| Z9B18D9905 | FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO UFFICI | 4.000,00 € | EUROPAM S.P.A. |
| Z6318D4D23 | FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO UFFICI | 900,00 € | DITTA RUGA COMBUSTIBILI S.R.L. |
| ZEB18D489D | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE | 142,50 € | MAGAZZINI MELIA SNC |
| ZDD18BD916 | FORNITURA STAMPATI PER REFERENDUM | 114,00 € | MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
| Z7318B0721 | IMPEGNO PER VISITE OCULISTICHE | 100,00 € | DOTT. PAOLO FEDERICI |
| Z3DA893C6C | ACQUISTO N. 2 REGISTRI | 90,00 € | MAGGIOLI S.P.A |
| Z27183809D | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 104,10 € | MAGAZZINI MELIA SNC |
| Z7E1838E42 | FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE | 300,00 € | COPYTEC S.A.S. |
| ZA81834833 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA AL FOTOCOPIATORE | 300,00 € | COPYTEC S.A.S. |
| ZD11834390 | INCARICO PER SERVIZIO DI ALLINEAMENTO SCRITTURE INVENTARIALI | 300,00 € | PROGEL S.R.L. |
| Z6918180F3 | INCARICO PER INVIO ON LINE INAIL | 40,00 € | ALMA - S.P.A. |
| Z1A180EB37 | LAVORI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA PROVINCIALE | 2.800,00 € | DRESTI MAURO - SCAVI-AUTOTRASPORTI-LAVORI EDILI-SGOMBERO NEVE |
| ZAD180DDE4 | INCARICO PER TRASMISSIONE TELEMATICA FILE 770 "CU ORDINARIO" | 90,00 € | ALMA - S.P.A. |
| ZA3180FC88 | INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI/FOGNARI E TERMOIDRAULICI E DI... | 3.000,00 € | IDRAULICA CATTANEO S.N.C. |
| ZEA17E6B25 | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IVA - ANNO 2016 | 700,00 € | ALMA - S.P.A. |
| Z9C17F2AE2 | INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2016 | 2.000,00 € | ENEL SOLE S.R.L. |
| ZC117F280D | IMPEGNO PER CONSUMO G.P.L. AL CENTRO DI AGGRGAZIONE | 1.000,00 € | LIQUIGAS SPA |
| ZC317F2A9C | IMPEGNO PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI | 9.000,00 € | ENEL ENERGIA SPA |
| Z0C17F2A4F | PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE | 2.000,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
| ZF517F2B57 | SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - IMPEGNO ANNO 2016 | 25.000,00 € | CONSER V.C.O. S.p.A |
Ultimo aggiornamento pagina: 18/01/2017 14:16:24
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